nikavilk, РАЗМЫШЛИЗМЫ НА ТЕМУ..... "Восстановление" и "Вычет" - это на увеличение и на уменьшение сумм или это что-то другое? - да, увеличение или уменьшение - соответственно мы НДС предъявляем к вычету или восстанавливаем. А вот дальше.... 1. Что нам предъявил поставщик ? Только СФ ? Как тогда, на основании чего отразить уменьшение/увеличение стоимости без НДС ? СФ вроде как не является основанием для этого ? 2. Если мы сторнируем "старый" документ поступления, у нас отсторнируются и проводки по НДС ? Это нормально ? 3. Ввод нового документа поступления даст нам новую сумму НДС (по проводкам), КСФ проводок не делает, но попадает в книгу. Тогда в документе поступления не указываем наличие СФ ? Не зависнет ли эта сумма на 19 ? Кажется мне, что только ввести новый и указать в нем только увеличение суммы и на его основании ввести корр счет-фактуру полученную позволит "свести" арифметику и по счетам и по книгам. Но сомнительно, что это верно с точки зрения бухучёта. Ещё как вариант - делаем бухсправку: 1) сторно стоимость услуг старая без НДС 2) стоимость услуг новая без НДС. И плюс КСФ на основании старой СФ на сумму разницы.
Что, никто и не сталкивался с таким вопросом?
Аналогичный вопрос. Если разобрался сам напиши тут.
Народ! кто сталкивался с заведением Корректировочный счет-фактуры полученный, как в программе Бух 7.7 завести изменения? Есть некий контрагент, который выставил нам корректировочную счет-фактуру Услуги этого контрагента были заведены нами через док. Услуги сторонних организаций и в этом документе была отражена входящая счет-фактура, Корректировочная счет-фактура выставлена в сторону увеличения. вопрос: надо ли сторнировать в текущем периоде док. Услуги сторонних организаций и заводить новый с учетом увеличения и на сновании нового документа вводить корректировочную счет-фактуру, а затем на ее основании док.Запись в книгу покупок или в Док.запись книги продаж? что означают реквизиты в док.Корректировочная счет-фактура полученная : "Восстановление" и "Вычет" - это на увеличение и на уменьшение сумм или это что-то другое? А может не сторнировать документ Услуги сторонних организаций а ввести новый и указать в нем только увеличение суммы и на его основании ввести корр счет-фактуру полученную? У кого есть методика оформления корр сч.-фактур полученных?
Корректировочный счет-фактура полученный
Запомнить меня на этом компьютере
Корректировочный счет-фактура полученный
Комментариев нет:
Отправить комментарий